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基督教青少年牧養團契
財政預算
1/4/2008至31/3/2009
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支出 |
佔百份比 |
| (一) |
同工薪津 (全體同工) |
$1,470,370.00 |
19.6% |
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(薪金、強積金、保險、醫療) |
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| (二) |
行政費 |
$389,000.00 |
5.2% |
| (三) |
購置設備 / 印刷 / 維修保養 |
$206,000.00 |
2.8% |
| (四) |
活動費： |
$3,079,607.00 |
41.1% |
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十個外展牧場
- 長康宿舍
- 元洲宿舍
- 則仁中學
- 則仁小學
- 屯門兒童及青少年院
- 香港青少年培育會
- 保良局唐乃勤中學 / 宿舍
- 救世軍卜維廉中學
- 盛德中心
- 扶輪中學
九項牧養跟進
- 樂器班
- 暑期活動
- 週六團契
- 節期活動
- 慈惠關顧
- 監獄探訪
- 危機輔導
- 創藝夢工場
- 牧養歷奇VIP
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| (五) |
中途宿舍 |
$467,484.00 |
6.2% |
| (六) |
家長支援中心 |
$685,360.00
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9.1% |
| (七) |
內地續顧事工 |
$351,956.00 |
4.7% |
| (八) |
交通、運輸費 |
$74,000.00 |
1% |
| (九) |
雜項 |
$394,843.00 |
5.3% |
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(保險、培訓、退修) |
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| (十) |
租金及差餉 |
$381,380.00 |
5% |
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總額：
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$7,500,000.00 |
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註：平均每月約支出63萬元。
註：因黛鳳樓「青少年及家庭綜合事工中心」將正式啟用，
來年支出預計將較今年上升20%，平均每月開支則加增至
每月約63萬元。此外，因著事工發展，預算同工人手由
32人加增至36人，故此支出將會更大，請踴躍參與服侍
年輕一代。
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